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2016年、2017年天津专员办连续两年对内部控制Wf42况开展了专项检查,专项检fuRD以内控操作规程和相关制度VSJ7依据,以内控执行风险点为MJsU向,对发现的问题认真分析GVOr查找制度上的漏洞和执行流C3ro上的薄弱环节,有针对性地MkOD定了防控措施,对内控制度vyaO执行进行了进一步完善C4qh